1月22日，天竣公司企管审计部办公室内，键盘敲击声与讨论声交织共振，打破了冬日的静谧。部长翟文利率领部门人员围坐在办公桌前，逐字逐句“打磨”马福川项目招标文件，从范围界定到编制要求，再到评标标准，每一个环节都被置于“放大镜”下反复审视。

合规是企业稳健发展的基石，更是降本增效的核心前提。今年以来，天竣公司深耕合规管理建设，通过完善制度体系、强化合同管控、健全监督机制等系列举措，将合规要求贯穿经营全流程，切实把制度优势转化为发展效能，为公司高质量发展筑牢安全屏障。

完善制度体系  织密合规防护网

现行管理制度能否适配合规需求？是否存在漏洞、冲突或与法规要求不符之处？1月20日，该公司企管审计部副部长张振虎以此为导向下发制度修订通知，要求各部室系统梳理现行制度，精准排查解决问题，推进制度修订与新增，为2026年公司合规运营筑牢基础。

图为天竣公司工作人员查看制度修订进展情况

为落实制度修订要求，推动合规管理全面嵌入经营发展各环节，该公司建立“统筹推进、分级负责、全员参与”工作机制，明确“自查梳理—集中审核—修订完善—征求意见—发布实施”闭环流程。

他们成立专项工作组，企管审计部牵头制定方案、明确节点与分工；各部门全面梳理制度，核查合规性，排查关键环节漏洞，形成问题清单与修订初步意见。

据了解，此次累计修订制度32项，新增《合规风险分级管控办法》等8项专项制度。目前已完成制度修订完善与宣贯，进一步提升了公司合规管理规范化水平。

强化合同管控 严守资金安全线

1月21日，在合同管理专题会议上，企管审计部王海婷对合同全流程管控要求进行了详细讲解，为后续合同管理工作划定了清晰标准。

图为天竣公司工作人员严格对合同审核把关

合同管理是企业合规经营的关键环节，也是降本增效的重要抓手。该公司专门成立由法务、财务、业务部门组成的联合审核小组，以“流程合规性、资料完整性、价格合理性”为三维核心标准，对127份合同逐项开展细致审核并出具审核报告。

针对审核过程中发现的条款模糊、资料缺失等问题，他们建立专项整改清单，明确责任人及完成时限，严格实行“整改销号制”，确保所有问题悉数整改到位、不留隐患。

在此基础上，他们进一步严控合同支付环节，创新建立“付款节点+动态评估”机制，按照工程进度、服务质量双验收标准，对支付节点进行动态调整，确保资金支付与项目实际进展精准匹配，从根本上杜绝超前支付和资金浪费现象的发生，为企业经营稳健运行筑牢资金保障。

健全监督机制 推动合规落地

制度的生命力在于执行，合规的有效性在于监督。

图为天竣公司工作人员查看制度落实情况

为让合规要求真正扎根基层、落到实处，该公司整合纪检、审计、风控、安监等部室监督力量，构建起“职能互补、信息互通、成果共享”的协同联动监督格局。

他们明确各部门监督侧重点，纪检部门紧盯合规履职中的作风纪律问题，审计部门聚焦资金使用、项目推进等关键环节的合规性核查，法务部门研判经营管理中的潜在风险点，安监部门强化生产环节的合规操作监管，形成齐抓共管的监督合力。

在监督方式上，该公司坚持“定期全面排查”与“日常动态巡查”相结合，通过开展合规专项检查与审计，对制度执行、合同履约、资金使用等情况进行全面核查。截至目前，已开展合规专项检查2次，覆盖5个核心业务部门及8个重点合同，同步开展随机抽查等日常监督工作12次，聚焦手续办理、项目一线等薄弱环节，发现并督促整改问题8项，实现监督无死角、全覆盖，为公司合规运营夯实基础。