一、课题选定

黄陶勒盖煤炭公司巴彦高勒煤矿立足实际，结合上级“六精六提”各项要求部署，将“成本控制精益化、提水平”作为成本管控着力点，全面强化各要素市场费用管控，深挖矿井成本管控中的难点痛点，助力企业降本提效、控本增效。

二、推进计划

项目时间拟定为2023年1月-6月，从课题选定到总结发表共计10个步骤，分别明确了时间节点和责任人，保障项目有序推进。

三、现状调查

1.各市场要素预算费用支出与年度经营指标不相匹配。

2.各单位流转存在壁垒，部分同类物资重复计划，调剂不灵活导致库存积压。

3.随着矿井盘区拓展，工程量不断增加，外委工程同比增加。

4.电力市场“抓大放小”，生活区、办公楼等生活用电存在浪费现象。

5.部分职工器具保护意识不强，维修能力也参差不齐，“暴力驾驶”“维护不及时”等现象屡有发生。

四、目标设定

从全员控本意识强化、提高预算精准度、测算各要素市场消耗标准等方面入手，力争各要素市场费用降低10%；降低库存量10%。

五、原因分析

1.根据项目框架推进要求，组织小组成员开展头脑风暴拓展思维，用“5M1E” 对六个调研层面进行现状分析、问题摆查。

2.利用鱼骨图分析法对掘进效率低，从人、机、料、法、测5个方面进行分析，找出影响因子。

3.对“5M1E”摆查问题分析诊断，总结归纳关键原因与次要原因。

六、对策实施

1.围绕低成本战略，利用经济活动分析会、市场化宣讲、考试等手段，加强宣传力度，提高全员思想认识。

2.及时更新不同作业条件下的材料消耗定额、动能定额、费用定额等，落实“红黄绿”限额领料制度，强化预算管理，精准挖潜提效。

3.建立物资分析统计群，健全闲置物资调剂、废旧物资修复处置流程和考核激励机制，提高管理水平和效率。

4.大力开展材料减负、变现、创效，超支费用纳入市场化考核，常态化推进“淘宝活动”。

5.强化施工管理，严控施工工程的数量质量，全面践行“能自干，不外委”。

6.规范用电管理，培养全员节电意识。

7.强化加工维修市场，督导各单位制定维修费用管控制度和物资回收与物资复用市场化单价，建立物资超市。

8.费用超节额纳入市场化工资结算，倒逼各单位加强成本管控意识。

七、效果验证

通过本次精益改善，2023年1-6月井下各生产服务单位各项费用共计下降16%，物资库存积压所占资金共计下降11.05%，物资闲置率共计下降45%，自主维修率提高35%，报废处置创效342.1万元，物资压减创效655.93万元，修旧利废创效77.22万元，合计创效1088.96万元。

八、固化措施

1.制定市场化授课计划，在此基础上新增考试环节，实现“教考结合”。

2.固化全面预算管理编制标准和流程，控制生产经营各环节成本。

3.明确矿井“淘宝活动”实施流程，实现物资灵活管理。

4.形成专业化维修流程，激发内生维修动力。

5.总结形成五大机制：优化仓库盘点分析机制、规范物资领用消耗机制、完善仓储信息共享机制、深化费用管控考核机制、健全废旧回收复用机制。（李战鹏 李泽荣）